APBDes 2025 - Desa Kuala Lumpur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Desa Kuala Lumpur
Kecamatan Paguyaman
Realisasi s.d 31 Desember 2025

1. PENDAPATAN

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
4.	Pendapatan Transfer	1.346.237.894,00	1.340.538.574,00	5.699.320,00
4.2.	Dana Desa	785.541.000,00	785.541.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	785.541.000,00	785.541.000,00	0,00
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.921.094,00	18.196.542,00	724.552,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	18.921.094,00	18.196.542,00	724.552,00
4.2.2.01.	Alokasi Dana Desa	541.775.800,00	536.801.032,00	4.974.768,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	541.775.800,00	536.801.032,00	4.974.768,00
4.2.3.01.	Pendapatan Lain-lain	1.579.284,00	2.736.044,00	(1.156.760,00)
4.3.	Bunga Bank	1.579.284,00	2.736.044,00	(1.156.760,00)
4.3.6.	Bunga Bank	1.579.284,00	2.736.044,00	(1.156.760,00)
4.3.6.01.	Bunga Bank	1.579.284,00	2.736.044,00	(1.156.760,00)
JUMLAH PENDAPATAN		1.347.817.178,00	1.343.274.618,00	4.542.560,00

2. BELANJA - BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
5.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	518.899.081,00	503.191.314,00	15.707.767,00
1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.320.400,00	35.940.842,00	379.558,00
1.1.1	Belanja Pegawai	36.320.400,00	35.940.842,00	379.558,00
5.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.320.400,00	35.940.842,00	379.558,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.120.400,00	28.740.842,00	379.558,00
5.1.1.01.	Tunjangan Kepala Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	175.892.400,00	173.235.942,00	2.656.458,00
1.1.2	Belanja Pegawai	175.892.400,00	173.235.942,00	2.656.458,00
5.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	175.892.400,00	173.235.942,00	2.656.458,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	172.292.400,00	169.635.942,00	2.656.458,00
5.1.2.01.	Tunjangan Perangkat Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	195.142.435,00	187.767.530,00	7.374.905,00
1.1.4	Belanja Barang dan Jasa	195.142.435,00	187.767.530,00	7.374.905,00
5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	15.296.991,00	15.068.000,00	228.991,00
5.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.268.000,00	3.268.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	28.991,00	0,00	28.991,00
5.2.1.05.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	400.000,00	200.000,00
5.2.1.08.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	143.532.000,00	141.634.530,00	1.897.470,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Penghasilan Tetap Kepala Dusun	121.332.000,00	119.434.530,00	1.897.470,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	33.613.160,00	28.940.000,00	4.673.160,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	33.613.160,00	28.940.000,00	4.673.160,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.779.284,00	1.725.000,00	54.284,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	200.000,00	146.000,00	54.000,00
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.079.284,00	1.079.000,00	284,00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	921.000,00	400.000,00	521.000,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	921.000,00	400.000,00	521.000,00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00
1.1.5	Belanja Pegawai	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00
5.1.	Tunjangan BPD	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan Kedudukan BPD	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
1.1.6	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
5.2.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.566.230,00	21.624.000,00	1.942.230,00
1.1.8	Belanja Barang dan Jasa	23.566.230,00	21.624.000,00	1.942.230,00
5.2.1.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.738.000,00	4.738.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.800.000,00	2.795.000,00	5.000,00
5.2.5.	Belanja Jasa Langganan Listrik	462.000,00	458.000,00	4.000,00
5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	11.966.230,00	10.033.000,00	1.933.230,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.727.616,00	17.373.000,00	1.354.616,00
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.246.616,00	16.246.000,00	616,00
5.3.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	16.246.616,00	16.246.000,00	616,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	9.110.522,00	9.110.000,00	522,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.094,00	6.000.000,00	94,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.481.000,00	1.127.000,00	1.354.000,00
5.2.	Belanja Pemeliharaan	2.481.000,00	1.127.000,00	1.354.000,00
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.481.000,00	1.127.000,00	1.354.000,00

3. BELANJA - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
2	Sub Bidang Pendidikan	325.180.770,00	278.730.000,00	46.450.770,00
2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	77.400.000,00	41.975.000,00	35.425.000,00
2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	41.975.000,00	35.425.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	77.400.000,00	41.975.000,00	35.425.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	111.762.000,00	104.024.000,00	7.738.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.252.000,00	79.064.000,00	7.188.000,00
5.2.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	22.352.000,00	15.164.000,00	7.188.000,00
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	23.185.000,00	22.635.000,00	550.000,00
5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	5.635.000,00	5.085.000,00	550.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.089.600,00	20.326.000,00	1.763.600,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	22.089.600,00	20.326.000,00	1.763.600,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	503.600,00	500.000,00	3.600,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	15.686.000,00	13.926.000,00	1.760.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0,00	0,00	0,00
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	524.500,00	524.500,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	5.680.500,00	5.680.500,00	0,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	61.374.170,00	59.850.000,00	1.524.170,00
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	975.000,00	975.000,00	0,00
2.6.3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	60.399.170,00	58.875.000,00	1.524.170,00
5.2.	Belanja Barang Perlengkapan & Sewa	24.875.000,00	24.875.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.724.170,00	8.700.000,00	24.170,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	26.800.000,00	25.300.000,00	1.500.000,00
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00
2.7.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00

4. BELANJA - BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	213.509.000,00	206.844.000,00	6.665.000,00
3.3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	99.174.000,00	92.509.000,00	6.665.000,00
5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	64.424.000,00	63.009.000,00	1.415.000,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.817.000,00	5.567.000,00	250.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.970.000,00	6.580.000,00	390.000,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	40.557.000,00	39.782.000,00	775.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	11.800.000,00	10.300.000,00	1.500.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	21.250.000,00	17.500.000,00	3.750.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	114.335.000,00	114.335.000,00	0,00
3.4.1	Pembinaan Lembaga Adat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
3.4.3	Pembinaan PKK	74.735.000,00	74.735.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	64.170.000,00	64.170.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	10.565.000,00	10.565.000,00	0,00

5. BELANJA - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
4	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	22.820.000,00	17.400.000,00	5.420.000,00
4.1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,00	0,00	0,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0,00	0,00	0,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	22.820.000,00	17.400.000,00	5.420.000,00
4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	22.820.000,00	17.400.000,00	5.420.000,00
5.2.3.	Belanja Kursus Pelatihan	22.820.000,00	17.400.000,00	5.420.000,00

6. BELANJA - BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	115.200.000,00	115.200.000,00
5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	115.200.000,00
5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	115.200.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	115.200.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	115.200.000,00

7. REKAPITULASI

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
JUMLAH BELANJA		1.195.608.851,00	1.121.365.314,00	74.243.537,00
SURPLUS / (DEFISIT)		152.208.327,00	221.909.304,00	(69.700.977,00)

8. PEMBIAYAAN

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
6.	Penerimaan Pembiayaan	32.597.051,00	32.597.051,00	0,00
6.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.597.051,00	32.597.051,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.597.051,00	32.597.051,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.597.051,00	32.597.051,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.805.378,00	184.805.378,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	184.805.378,00	184.805.378,00	0,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	184.805.378,00	184.805.378,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN		(152.208.327,00)	(152.208.327,00)	0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN		0,00	69.700.977,00	(69.700.977,00)