Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
Pemerintah Desa Kuala Lumpur
Kecamatan Paguyaman
Realisasi s.d 31 Desember 2025
Kecamatan Paguyaman
Realisasi s.d 31 Desember 2025
1. PENDAPATAN
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Pendapatan Transfer | 1.346.237.894,00 | 1.340.538.574,00 | 5.699.320,00 |
| 4.2. | Dana Desa | 785.541.000,00 | 785.541.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | 785.541.000,00 | 785.541.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 18.921.094,00 | 18.196.542,00 | 724.552,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 18.921.094,00 | 18.196.542,00 | 724.552,00 |
| 4.2.2.01. | Alokasi Dana Desa | 541.775.800,00 | 536.801.032,00 | 4.974.768,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 541.775.800,00 | 536.801.032,00 | 4.974.768,00 |
| 4.2.3.01. | Pendapatan Lain-lain | 1.579.284,00 | 2.736.044,00 | (1.156.760,00) |
| 4.3. | Bunga Bank | 1.579.284,00 | 2.736.044,00 | (1.156.760,00) |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.579.284,00 | 2.736.044,00 | (1.156.760,00) |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 1.579.284,00 | 2.736.044,00 | (1.156.760,00) |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.347.817.178,00 | 1.343.274.618,00 | 4.542.560,00 | |
2. BELANJA - BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional | 518.899.081,00 | 503.191.314,00 | 15.707.767,00 |
| 1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 36.320.400,00 | 35.940.842,00 | 379.558,00 |
| 1.1.1 | Belanja Pegawai | 36.320.400,00 | 35.940.842,00 | 379.558,00 |
| 5.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 36.320.400,00 | 35.940.842,00 | 379.558,00 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.120.400,00 | 28.740.842,00 | 379.558,00 |
| 5.1.1.01. | Tunjangan Kepala Desa | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 175.892.400,00 | 173.235.942,00 | 2.656.458,00 |
| 1.1.2 | Belanja Pegawai | 175.892.400,00 | 173.235.942,00 | 2.656.458,00 |
| 5.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 175.892.400,00 | 173.235.942,00 | 2.656.458,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 172.292.400,00 | 169.635.942,00 | 2.656.458,00 |
| 5.1.2.01. | Tunjangan Perangkat Desa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 195.142.435,00 | 187.767.530,00 | 7.374.905,00 |
| 1.1.4 | Belanja Barang dan Jasa | 195.142.435,00 | 187.767.530,00 | 7.374.905,00 |
| 5.2. | Belanja Barang Perlengkapan | 15.296.991,00 | 15.068.000,00 | 228.991,00 |
| 5.2.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 3.268.000,00 | 3.268.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.03. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 28.991,00 | 0,00 | 28.991,00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 600.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| 5.2.1.08. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 143.532.000,00 | 141.634.530,00 | 1.897.470,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.99. | Belanja Penghasilan Tetap Kepala Dusun | 121.332.000,00 | 119.434.530,00 | 1.897.470,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 33.613.160,00 | 28.940.000,00 | 4.673.160,00 |
| 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 33.613.160,00 | 28.940.000,00 | 4.673.160,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 1.779.284,00 | 1.725.000,00 | 54.284,00 |
| 5.2.5.01. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 200.000,00 | 146.000,00 | 54.000,00 |
| 5.2.5.07. | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.079.284,00 | 1.079.000,00 | 284,00 |
| 5.2.5.99. | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 921.000,00 | 400.000,00 | 521.000,00 |
| 5.2.6.02. | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 921.000,00 | 400.000,00 | 521.000,00 |
| 1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 62.250.000,00 | 62.250.000,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Belanja Pegawai | 62.250.000,00 | 62.250.000,00 | 0,00 |
| 5.1. | Tunjangan BPD | 62.250.000,00 | 62.250.000,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan Kedudukan BPD | 62.250.000,00 | 62.250.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 7.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.1.6 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Perjalanan Dinas | 7.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 7.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.1.8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 23.566.230,00 | 21.624.000,00 | 1.942.230,00 |
| 1.1.8 | Belanja Barang dan Jasa | 23.566.230,00 | 21.624.000,00 | 1.942.230,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.738.000,00 | 4.738.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.800.000,00 | 2.795.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.5. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 462.000,00 | 458.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.5.04. | Belanja Jasa Langganan Telepon | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 11.966.230,00 | 10.033.000,00 | 1.933.230,00 |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 18.727.616,00 | 17.373.000,00 | 1.354.616,00 |
| 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 16.246.616,00 | 16.246.000,00 | 616,00 |
| 5.3. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 16.246.616,00 | 16.246.000,00 | 616,00 |
| 5.3.2.02. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 9.110.522,00 | 9.110.000,00 | 522,00 |
| 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 6.000.094,00 | 6.000.000,00 | 94,00 |
| 5.3.2.04. | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 2.481.000,00 | 1.127.000,00 | 1.354.000,00 |
| 5.2. | Belanja Pemeliharaan | 2.481.000,00 | 1.127.000,00 | 1.354.000,00 |
| 5.2.6.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 2.481.000,00 | 1.127.000,00 | 1.354.000,00 |
3. BELANJA - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sub Bidang Pendidikan | 325.180.770,00 | 278.730.000,00 | 46.450.770,00 |
| 2.1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal | 77.400.000,00 | 41.975.000,00 | 35.425.000,00 |
| 2.1.1 | Belanja Barang dan Jasa | 77.400.000,00 | 41.975.000,00 | 35.425.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 77.400.000,00 | 41.975.000,00 | 35.425.000,00 |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 111.762.000,00 | 104.024.000,00 | 7.738.000,00 |
| 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 86.252.000,00 | 79.064.000,00 | 7.188.000,00 |
| 5.2. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 63.900.000,00 | 63.900.000,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 22.352.000,00 | 15.164.000,00 | 7.188.000,00 |
| 2.2.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 23.185.000,00 | 22.635.000,00 | 550.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang Perlengkapan | 5.635.000,00 | 5.085.000,00 | 550.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 5.625.000,00 | 5.625.000,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.2.9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2.08. | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 22.089.600,00 | 20.326.000,00 | 1.763.600,00 |
| 2.3.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 22.089.600,00 | 20.326.000,00 | 1.763.600,00 |
| 5.3.5.01. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 503.600,00 | 500.000,00 | 3.600,00 |
| 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 |
| 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 15.686.000,00 | 13.926.000,00 | 1.760.000,00 |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 9.805.000,00 | 9.805.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll | 9.805.000,00 | 9.805.000,00 | 0,00 |
| 5.3.4.01. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 524.500,00 | 524.500,00 | 0,00 |
| 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 5.680.500,00 | 5.680.500,00 | 0,00 |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi | 61.374.170,00 | 59.850.000,00 | 1.524.170,00 |
| 2.6.2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 60.399.170,00 | 58.875.000,00 | 1.524.170,00 |
| 5.2. | Belanja Barang Perlengkapan & Sewa | 24.875.000,00 | 24.875.000,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Belanja Jasa Langganan Internet | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.724.170,00 | 8.700.000,00 | 24.170,00 |
| 5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 26.800.000,00 | 25.300.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | 42.750.000,00 | 42.750.000,00 | 0,00 |
| 2.7.2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa | 42.750.000,00 | 42.750.000,00 | 0,00 |
| 5.3.8.03. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 42.750.000,00 | 42.750.000,00 | 0,00 |
4. BELANJA - BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 213.509.000,00 | 206.844.000,00 | 6.665.000,00 |
| 3.3 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 99.174.000,00 | 92.509.000,00 | 6.665.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang Perlengkapan | 64.424.000,00 | 63.009.000,00 | 1.415.000,00 |
| 5.2.1.02. | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.817.000,00 | 5.567.000,00 | 250.000,00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 6.970.000,00 | 6.580.000,00 | 390.000,00 |
| 5.2.1.07. | Belanja Bahan Material | 40.557.000,00 | 39.782.000,00 | 775.000,00 |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 6.180.000,00 | 6.180.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.800.000,00 | 10.300.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 21.250.000,00 | 17.500.000,00 | 3.750.000,00 |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 114.335.000,00 | 114.335.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | Pembinaan Lembaga Adat | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | Pembinaan PKK | 74.735.000,00 | 74.735.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 64.170.000,00 | 64.170.000,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 10.565.000,00 | 10.565.000,00 | 0,00 |
5. BELANJA - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 22.820.000,00 | 17.400.000,00 | 5.420.000,00 |
| 4.1 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 22.820.000,00 | 17.400.000,00 | 5.420.000,00 |
| 4.6.2 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 22.820.000,00 | 17.400.000,00 | 5.420.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Kursus Pelatihan | 22.820.000,00 | 17.400.000,00 | 5.420.000,00 |
6. BELANJA - BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0,00 |
| 5.3.0 | Penanganan Keadaan Mendesak | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0,00 |
7. REKAPITULASI
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BELANJA | 1.195.608.851,00 | 1.121.365.314,00 | 74.243.537,00 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 152.208.327,00 | 221.909.304,00 | (69.700.977,00) | |
8. PEMBIAYAAN
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Penerimaan Pembiayaan | 32.597.051,00 | 32.597.051,00 | 0,00 |
| 6.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 32.597.051,00 | 32.597.051,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 32.597.051,00 | 32.597.051,00 | 0,00 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 32.597.051,00 | 32.597.051,00 | 0,00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 184.805.378,00 | 184.805.378,00 | 0,00 |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 184.805.378,00 | 184.805.378,00 | 0,00 |
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 184.805.378,00 | 184.805.378,00 | 0,00 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | (152.208.327,00) | (152.208.327,00) | 0,00 | |
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 69.700.977,00 | (69.700.977,00) | |